1、服从领导,遵守各项规章制度。 　　2、负责仓库日常管理工作。 　　3、根据实际工作状况,积极提出经营和管理的合理化建议。 　　4、根据进出货单据，严格进行收发料。 　　5、物料进仓入库,仓位的规划与正确的摆放。 　　6、仓库的安全工作和物料保管防护工作。 　　7、作业单据的正确开制、确认与交接。 　　8、每日进出物料明细账目的登记。做到账。物。卡三者一致。 　　9、盘点工作的具体安排执行与监督。

1.每天审核客房，餐饮，阳光足疗，中药材市场账单及发票和押金单及收据。核对每天收入账。进行登账.2每天审核各大网站订房数据并确认。收到各个网站发票后与各个网站审核单附在结算单一起后。交给费用会计。3.按时整理.换领发票以及发票台账的登记。4.每月给客人充值会员。办理新会员充值卡5.每月10号前做好酒店全员营销提成以及会员提成，还有收回挂账单提成表。6.每天发送酒店每日收入明细表给酒店各个领导。7.领取.发放西餐厅自助餐票。中药材市场餐票，餐饮及客房押金单，代金卷与收据的登记，月底盘点核对，做明细表。8.定额发票的领用及管理。9.每月餐饮服务员酒水提成。10.每个季度及时处理前厅离店未平账，并结账！明细账目表一式三份。前厅留一份，出纳一份，与结账单投放一份。已备查询并退款。11.每天或隔天协助出纳员收款，发现问题及时查询处理解决。12.根据出纳日报表，进行审核，算账。发现问题及时处理。

1.班前准备工作2.正常操作工作流程3.结账工作流程.4单.总班结账报表。5.发票的管理6.作废账单的管理。7.现金.信用卡.会员卡等结账收款程序.8.交班等

1，每月1号8点之前导出应收管理的挂账数据。2，每月2号前将各单位应收挂账账单单据整理好，发给每位收款员。并登记数据。3，每月11号前完成挂账收入报表，集团往来明细报表等，并EMALL给领导。以及进入人为软件系统将应收挂账收入，会员等清账。并在财务用友软件做账录凭证。4，每月8号前完成营业收入账目填制凭证。5，每月10号前整理临时账户。并EMALL给领导。6，每天根据审计审核的各单位应收挂账单据，复审并按单位依次放入档案袋。7，每月核对银行账。9，与酒店有往来 账单位的管理。

会计电算化。成本会计。财务管理。税收基础。会计职业道德等等

经济学。财经法规。管理学等等

会计从业资格证，从事会计工作必备的证件

计算机全国通用证件，操作办公软件基本能力。如WORD,EXCEL.运用函数等